|
|
Faktúra |
1223
|
Vodárenský materiál
|
63,96 |
s DPH |
77
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Milan Koyš-Vodár |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9058
|
Materiál na údržbu
|
92,15 |
s DPH |
9046
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Farby Kušnír, s. r. o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
26.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1222
|
Odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení v objekte ŠJ
|
494,00 |
s DPH |
82
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
RADEXY s r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9057
|
kuchynské potreby
|
914,94 |
s DPH |
9048
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9056
|
Vodárenský materiál
|
116,38 |
s DPH |
9047
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Milan Koyš - Vodár |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
26.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9055
|
Materiál na údržbu
|
139,42 |
s DPH |
9045
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Farby Kušnír, s. r. o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
26.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1221
|
Umývací prostriedok 12kg
|
161,87 |
s DPH |
80
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
22.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9054
|
Kuchynské pomôcky a doplnky
|
833,37 |
s DPH |
9044
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
22.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1220
|
GDPR
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2023KEZ26787-1
|
|
15.08.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
18.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1217
|
služby mobilnej siete
|
125,53 |
s DPH |
|
464/11/2024
|
|
13.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s., |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1219
|
Rohože údržba- prenájom
|
24,50 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe č. SK1366551
|
|
13.08.2025 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1218
|
služby pevnej siete
|
117,75 |
s DPH |
|
464/11/2024
|
|
13.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s., |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9053
|
Služby práčovne
|
1 100.70 |
s DPH |
9040
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach, Študen |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1216
|
Balíček Naša Strava PLUS
|
97,17 |
s DPH |
|
464//26/2023
|
|
13.08.2025 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1215
|
pracovná zdravotná služba
|
61,50 |
s DPH |
|
464/21/2024
|
|
13.08.2025 |
|
|
BE-SOFT, a.s |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Nájom a odvoz odpadu
|
276,63 |
s DPH |
|
155/2009/SZ
|
|
13.08.2025 |
|
|
KOSIT a.s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212
|
elektrina
|
2 409.16 |
s DPH |
|
24ZVS00000024086
|
|
13.08.2025 |
|
|
VSE a.s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1211
|
vodné
|
1 317.28 |
s DPH |
|
01/354/2002
|
|
13.08.2025 |
|
|
VVS a.s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1210
|
teplo
|
14 051.17 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/28/2012
|
|
13.08.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Plyn
|
497,00 |
s DPH |
|
9100102999
|
|
13.08.2025 |
|
|
SPP a.s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.08.2025 |
20.08.2025 |