|
|
Objednávka |
190
|
Vybavenie ŠI
|
2 672.11 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
EMI EU s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1170
|
Rohože údržba- prenájom 04/2024
|
107,57 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe č. SK1366551
|
|
17.07.2024 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1159
|
Služby pevnej siete 06/24
|
116,53 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
10.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s., |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1160
|
Balíček Naša Strava PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
464//26/2023
|
|
10.07.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1161
|
mobilný výplatný lístok
|
29,96 |
s DPH |
|
2019/494
|
|
10.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1162
|
kancelársky papier
|
153,60 |
s DPH |
96
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Modul HF
|
32,40 |
s DPH |
|
2019/494
|
|
11.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1164
|
čalúnenie
|
650,00 |
s DPH |
88
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Binar Peter - AMINOPROTEIN |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1165
|
Nájom a odvoz odpadu 06/24
|
237,72 |
s DPH |
|
155/2009/SZ
|
|
12.07.2024 |
|
|
KOSIT a.s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1166
|
Oprava výťahu
|
1 842.34 |
s DPH |
55
|
SERVISNÁ ZMLUVA O DIELO Číslo Zmluvy: 62
|
|
12.07.2024 |
|
|
KONE s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Spracovanie účtovníctva - 06/2024
|
832,50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. sl. č. 464/09/2024
|
|
17.07.2024 |
|
|
Výrostková Eva |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1168
|
odborná prehliadka
|
158,40 |
s DPH |
|
SERVISNÁ ZMLUVA č.: 2019-02-07
|
|
19.07.2024 |
|
|
Ing.Jozef Kaňuch-LIFTKAN, Bitúnkova 971/ |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1169
|
Rohože údržba- prenájom 03/2024
|
210,46 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe č. SK1366551
|
|
17.07.2024 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Rohože údržba- prenájom 05/2024
|
56,12 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe č. SK1366551
|
|
17.07.2024 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1157
|
penále
|
94,96 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/28/2012
|
|
09.07.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Rohože údržba- prenájom 06/2024
|
56,12 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe č. SK1366551
|
|
17.07.2024 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1173
|
Poplatok za využívnie Vema Cloud - 07-09/24
|
648,84 |
s DPH |
|
2018/496
|
|
19.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1174
|
Základný servis v paušále - 07/2024
|
7,82 |
s DPH |
|
SERVISNÁ ZMLUVA O DIELO Číslo Zmluvy: 62
|
|
19.07.2024 |
|
|
KONE s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1175
|
chlieb
|
15,09 |
s DPH |
7004
|
464/01/2024 Rámc.dohoda
|
|
17.07.2024 |
|
|
VAMEX a.s. Košice |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1177
|
zelenina
|
13,34 |
s DPH |
7007
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
KLAS veľkoobchod s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr.Eva Brnová |
Riaditeľka ŠI |
23.07.2024 |
23.07.2024 |