|
|
Faktúra |
9051
|
Kuchynské potreby
|
0,20 |
s DPH |
9042
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9048
|
Stavebné práce
|
1 378,83 |
s DPH |
9041
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Tenger s. r. o., |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9049
|
Kuchynské potreby
|
544,31 |
s DPH |
9042
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Servisná činnosť
|
119,93 |
s DPH |
|
Servisná zmluva 01/2019
|
|
21.07.2025 |
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o., |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
Tech.posúdenie elektrospotrebičov
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1199
|
poskytnutie služby počítač. siete 04-06/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva 31018/99
|
|
17.07.2025 |
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1198
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
1 500,53 |
s DPH |
68
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1197
|
čistiace potreby
|
426,34 |
s DPH |
69
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1196
|
GDPR
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2023KEZ26787-1
|
|
15.07.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1195
|
Vema Cloud - 07-09/25
|
660,02 |
s DPH |
|
2018/496
|
|
15.07.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1194
|
kancelárske potreby
|
732,88 |
s DPH |
71
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Nájom a odvoz odpadu
|
227,18 |
s DPH |
|
155/2009/SZ
|
|
14.07.2025 |
|
|
KOSIT a.s. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9047
|
udržba programu sklad
|
12,30 |
s DPH |
|
464//13/2024
|
|
14.07.2025 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Základný servis v paušále 7/2025
|
7,44 |
s DPH |
|
464/23/2024
|
|
11.07.2025 |
|
|
KONE s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1190
|
Nájomné transform. stanice 3Q
|
126,45 |
s DPH |
|
464/10/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
UPJŠ |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1188
|
Rohože údržba- prenájom
|
24,50 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe č. SK1366551
|
|
10.07.2025 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
75
|
Nákup USB
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1191
|
potraviny - ocot
|
6,71 |
s DPH |
67
|
RZ02/2022
|
|
10.07.2025 |
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1189
|
Nájomné transform. stanice 3Q
|
422,14 |
s DPH |
|
464/10/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
UPJŠ |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
9041
|
Položenie dlažby, maľovanie
|
1 378.83 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Tenger s. r. o., |
Školský internát , Medická 2, 04011 Košice II |
PaedDr. Brnová Eva |
Riaditeľka ŠI |
|
09.07.2025 |